VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAR OS PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO PE NO EXERCICIO DE 2025.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA SOFTWARE EM INTERFACE GRÁFICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMÔNIO E SAGRES EOF DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALO PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOSE ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLLICAS NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CEDRO-PE, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TÊRMO DE REFERÊNCIA E TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS COM TODO ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025 E CONTRATO Nº 002/2025.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (CONSETOS, REPAROS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS, PINTURAS, ETC) NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DO CEDRO/PE .

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ALIMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 E CONTRATO Nº 005/2025.

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS COM UTIILIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS PARA O SITE OFICIAL E P ORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS DE MENSALIDADE EM FAVOR DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.

O PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CELULAR SAMSUNG GALAXY A06 128GB SM-A065M/DS MS A065MZKRZTO AZUL ESCURO QUADRIBAND PARA ESTA ENTIDADE.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE POWER BOX ACTIVE LINE 104 DB SPL MAX (OPB-404-BR) E COLUNA C825 PRETA 120W PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA SOFTWARE EM INTERFACE GRÁFICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMÔNIO E SAGRES EOF DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM A VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE-PE. NO VEÍCULO PLACA PCZ8252 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ALEPE E UVP..

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE PARA A CIDADE DO RECIFE-PE. NO VEÍCULO PLACA PBT8A30 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A UVP CONFORME ANEXOS.

VALOR PAGO PARA ATENDER AS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCUÇÃO DURANTE SESSÃO SOLENE, HOMENAGEM AO EX PREFEITO MANOEL TAVARES DA CRUZ NESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SESSÃO SOLENE DE HOMENAGEM AO EX PREFEITO MANOEL TAVARES DA CRUZ NESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR PAGO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE CANETAS, AGENDAS, BROCHAS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR PAGO PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE DA VEREADORA ANNA LIVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA NOVOS PARLAMENTARES PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO NOS DIAS 13 E 14/02/2025.

VALOR PAGO REFERENTE OS SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA O PREDIO DA SEDE DA DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR PAGO REFERENTE AS DESPESAS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO AO CLUBE DE DIRETORS LOGISTAS.

VALOR PAGO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 BORRACHAS PARA CARIMBO E 03 REFIL PARA CARIMBO AUTOMATICO 302 PARA MANUETENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA

VALOR PAGO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

VALOR PAGO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

VALOR PAGO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO NA PORTA LOCALIZADA NO PLENÁRIO DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESACOM O TRANSPORTE DO VEREADOR/PRESIDENTE TIAGO MATIAS DE SOUZA PARA A CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESA DIRETORA DE CÂMARAS NO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2025.

VALOR PAGO O PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DO VEREADOR/PRESIDENTE NA CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PE.